SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
Interessado: Diretoria Regional de Educação de Butantã – BT.
Assunto: Retificação - Contratação de agentes de recreação nível I e II, agentes de recreação inclusivos, coordenadores de polo para o Programa Recreio nas Férias - Edição Janeiro /2025 para a Diretoria Regional de Educação Butantã.
Processo nº 6016.2024/0130290-6
DESPACHO AUTORIZATÓRIO
Retificação do Despacho Autorizatório doc. SEI 116108234, publicado em Diário Oficial na data de 13/12/2024 - pág. 15 e 16.
Onde consta:
Nome | Processo SEI | Valor formação DEZ/2024 | Valor contratação JAN/25 | Valor total |
MARIANA KARINE FERREIRA CHAGAS | 6016.2024/0156665-2 | 208,00 | 4.108,00 | $4.316,00 |
THIAGO ANTONIO DA CRUZ CARVALHO | 6016.2024/0156668-7 | 208,00 | 4.108,00 | $4.316,00 |
ELAINE SOUZA BARBOSA SANTOS | 6016.2024/0156669-5 | 208,00 | 4.108,00 | $4.316,00 |
Leia-se:
Nome | Processo SEI | Valor formação DEZ/2024 | Valor contratação JAN/25 | Valor total |
MARIANA KARINE FERREIRA CHAGAS | 6016.2024/0156665-2 | 200,00 | 2.520,00 | $2.720,00 |
THIAGO ANTONIO DA CRUZ CARVALHO | 6016.2024/0156668-7 | 200,00 | 2.520,00 | $2.720,00 |
ELAINE SOUZA BARBOSA SANTOS | 6016.2024/0156669-5 | 200,00 | 2.520,00 | $2.720,00 |
Onde consta:
II - AUTORIZO a emissão de notas de empenho nos valores acima descritos como Formação - 2024 totalizando R$ 21.532,00 (vinte e um mil quinhentos e trinta e dois reais), onerando a dotação nº 16.10.12.368.3010.4.303.3.3.90.36.00.00 e com obrigações tributárias e contributivas – INSS/Contribuição Individual onerando a dotação nº 16.10.12.368.3010.4.303.3.3.90.47.00.
III - AUTORIZO ainda a emissão de notas de empenho quando da abertura da operacionalização do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF para o exercício de 2025, nos valores acima descritos como Contratação-2025 totalizando R$ 365.180,00 (trezentos e sessenta e cinco mil cento e oitenta reais) , onerando a dotação nº 16.10.12.368.3010.4.303.33903600.00 e com obrigações tributárias e contributivas - INSS Patronal na dotação nº 16.10.12.368.3010.4.303.33904700.00, bem como as complementações e cancelamentos das Notas de Empenho que se fizerem necessários.
Leia-se:
II - AUTORIZO ainda a emissão de notas de empenho no valor total de contrato quando da abertura da operacionalização do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF para o exercício de 2025, nos valores totalizando R$ 384.644,00 (trezentos e oitenta e quatro mil seiscentos e quarenta e quatro reais), onerando a dotação nº 16.10.12.368.3010.4.303.33903600.00 e com obrigações tributárias e contributivas - INSS Patronal na dotação nº 16.10.12.368.3010.4.303.33904700.00, bem como as complementações e cancelamentos das Notas de Empenho que se fizerem necessários.
Rosana Rodrigues da Silva
Diretora Regional de Educação
link:
https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br/md_epubli_visualizar.php?8JVCvDDiPlRQTbcV0uq99tyKV2ttP-ZDHzztz3jdFNl3d5YjTL95T2N6rAsMx7faPztPn33C13Ekn6GkWvjISVXPd1fMiPrSlx3LcebMnKglA6QVkO7P6VJzufU4G9cp
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
Interessado: Diretoria Regional de Educação de Butantã - BT.
Assunto: Contratação de agentes de recreação I, agentes de recreação II, agentes de recreação inclusivos para o Programa Recreio nas Férias - Edição Janeiro /2025 para a Diretoria Regional de Educação Butantã.
Processo nº 6016.2024/0130290-6
DESPACHO AUTORIZATÓRIO
I - A Diretora Regional de Educação no uso da delegação de competência conferida pela Portaria SME nº 5.318/2020 e com fundamento no Artigo o 74, IV, da Lei Federal nº 14.133/2021, no parecer da PGM/SNJ ementado sob nº 10.178, além das disposições constantes da Lei Municipal nº 13.278/02, do Decreto Municipal nº 62.100/2022 e Portaria PGM nº 12/2023 e do Edital de Credenciamento SME n° 3/2024, publicado no DOC na edição de 08 de novembro de 2024(pág. 336), tendo em vista o Comunicado SME Nº 784 de 15 de outubro de 2024, AUTORIZA a contratação de 6 (seis) Agentes de Recreação Nível I, 10 (dez) Agentes de Recreação Nível II, 1 (um) Agentes Inclusivos conforme ordem estabelecida pelo Link de inscrição em conformidade com a relação abaixo:
AGENTE INCLUSIVO |
NOME | PROCESSO SEI | TOTAL |
CÍNTIA GISLAINE ALVES | 6016.2024/0156838-8 | $3.536,00 |
AGENTE RECREAÇÃO I |
NOME | PROCESSO SEI | TOTAL |
| VALDELICE GARCIA DIVINO | 6016.2024/0156639-3 | $4.316,00 |
| DAIANE DE SOUZA SANTOS | 6016.2024/0156640-7 | $4.316,00 |
| JOELMA AZEREDO AIME | 6016.2024/0156642-3 | $4.316,00 |
| LUCIANA OLIVEIRA DOS SANTOS | 6016.2024/0162229-3 | $4.316,00 |
| ROBERTA DE ALMEIDA RODRIGUES DA SILVA | 6016.2024/0162231-5 | $4.316,00 |
AGENTE RECREAÇÃO II |
NOME | PROCESSO SEI | TOTAL |
| TANIA APARECIDA HERBELLA | 6016.2024/0156825-6 | $2.720,00 |
| ADILEUSA ALVES DE SOUZA | 6016.2024/0156827-2 | $2.720,00 |
| VIVIANE CRISTINA FERREIRA ALVES DOS SANTOS | 6016.2024/0156828-0 | $2.720,00 |
| ELISÂNGELA DE SÁ SANTOS | 6016.2024/0156829-9 | $2.720,00 |
| MAYARA ROSA SILVA DOS SANTOS | 6016.2024/0156830-2 | $2.720,00 |
| TATIANE APARECIDA DE JESUS | 6016.2024/0156831-0 | $2.720,00 |
| GABRIEL RODRIGUES FERREIRA | 6016.2024/0156864-7 | $2.720,00 |
| LETICIA VIEIRA FINGER DE VARGAS | 6016.2024/0156865-5 | $2.720,00 |
| MARIENE PRINCIPE | 6016.2024/0156866-3 | $2.720,00 |
| FRANCISCA MICHEL SILVA GERMANO | 6016.2024/0156867-1 | $2.720,00 |
II - AUTORIZO ainda a emissão de notas de empenho quando da abertura da operacionalização do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF para o exercício de 2025, totalizando R$ 52.316,00 (cinquenta e dois mil trezentos e dezesseis reais), onerando a dotação nº 16.10.12.368.3010.4.303.33903600.00 e com obrigações tributárias e contributivas - INSS Patronal na dotação nº 16.10.12.368.3010.4.303.33904700.00, bem como as complementações e cancelamentos das Notas de Empenho que se fizerem necessários.
III- Publique-se.
IV- Ao Núcleo competente da DRE, para providências tendentes a dar prosseguimento.
Rosana Rodrigues da Silva
Diretoria Regional de Educação
Nenhum comentário:
Postar um comentário