SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
DRE G - DICEU Recreio nas Férias
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Síntese (Texto do Despacho)
Diretoria Regional de Educação de GuaianasesDESPACHO AUTORIZATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE COORDENADORES DE POLO, AGENTES DE RECREAÇÃO E OFICINEIROS - PROGRAMA RECREIO NAS FÉRIAS - JULHO 2025.PROCESSO SEI N° 6016.2024/0130148-9I - Á vista dos elementos contidos no decreto nº 63.124 de 10/01/2024, no uso da competência a mim delegada pela portaria SME nº 5.318 de 24 de agosto de 2020, e de acordo com o Edital de Credenciamento SME nº 03/2024, publicado no DOC de 08/11/2024 páginas 333 a 341, referente a contratação e atuação de Coordenadores de Polo I e II, Agente de Recreação Inclusivo, Agentes de Recreação Nível I e II e Oficineiros, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, AUTORIZO a contratação dos agentes credenciados relacionados abaixo, conforme o edital citado, para atuarem no Programa Recreio nas Férias - Julho/2025, no período de 07 a 16 de julho de 2025, nos seguintes polos: CEUs: Água Azul, Inácio Monteiro, Jambeiro, Lajeado e Enedina - Barro Branco/ e; CEIs: Água Azul, Josely Maria Cardoso Bento, Profª Evanir Aparecida Hilário, CEMEI Silda Isabel Salasar de Lima Romualdo e Profª Silvana Aparecida Tobias. A despesa autorizada onera as seguintes dotações orçamentárias: R$ : R$ 8.120,00 ( oito mil e cento e vinte reais ) e R$ 1.624,00 (mil seicentos e e vinte quatro reais) referente à contratação dos profissionais, com ônus sobre a dotação nº 16.10.12.368.3010.4.303.3.3.90.36.00.00.1.500.9001. 1 com ônus sobre a dotação nº 16.10.12.368.3010.4.303.33.90.47.00.01.500.9001. 1 N° de Processo / Agente / CPF / Valor da Nota de Empenho (PF/INSS):6016.2025/0077132-7;JADY DE OLIVEIRA RODRIGUES;XXX.205.748.XX;R$1120,00 R$224,00.6016.2025/0077131-9;ALEXANDRE GONÇALVES CORDERO;XXX.067.378.XX; R$1120,00R$ 224,00.6016.2025/0077130-0;MICHELLE TERESA DOS SANTOS;XXX.109.628.XX;R$ 1176,00;R$235,20.6016.2025/0077129-7;MANOEL ADRIELSON DE OLIVEIRA;XXX.666.758.XX;R$ 1176,00;R$235,20.6016.2025/0077128-9;ROBERTO RODRIGUES FERREIRA;XXX.308.208.XX;R$ 1176,00;R$235,20.6016.2025/0077127-0;ADRIANA ALVES DA SILVA E SILVA;XXX.304.145.XX;R$ 1176,00;R$235,20.6016.2025/0077126-2;ALBERTO RIBEIRO DA SILVA FARIAS;XXX.125.238.XX;R$ 1176,00;R$235,20. II - AUTORIZO ainda a emissão de notas de empenho, nos valores acima descritos, para o ano de 2025. III - Publique-se.
Anexo I (Número do Documento SEI)
Data de Publicação
07/07/2025
 | Gerson Santana Pereira |
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 128833977 e o código CRC B2AA0075. |
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